工作职责：负责供应商对账 负责成本核算 税负测算 汇算清缴 在职期间，为公司节约了上10万的成本。

工作职责：本公司有轮岗制度。财务室共4人。1人财务经理，1人总账会计，1人应收会计，1人成本会计。 应收模板： 1.审核销售出库单，复核销售价格，整理归纳合同台账。 2.制作对账单及应收余额表，监控回款和授信情况，按账期提醒销售人员催回款，根据 bom 核算每月的销售提成。 3.开具销售增值税发票，并在系统勾稽销售发票制应收凭证。核对应收账款及涵证。 应付模板： 1、供应链采购核算检查，供应商付款的审核、应付账款编制。检查供应商往来款按账龄划分，对异常往来制定解决方案，跟踪处理异常往来;编制会计凭证。 2、内部流转票间审核，进项发票收集整理、统计及和装订。月末制月度采购凭证，固定资产卡片，督促暂估凭证及时回票。 3、各项运费审核，审核入库类单据：采购入库，委外入库，其他入库，调拔单；审核出库类单据：生产领料，委外发料，其他出库单，产品出库。整理归纳采购合同。 4.月底库存原料，工程塑料，产成品的清查与盘点，发现的问题及时妥善处理。 5.对采购单价进行分析与监督 其他模板： 1、员工费用报销的审核，编制凭证。 2、公司食堂菜价的审核与成本控制。 3、 负责单位成本的计算 4、 归集和分配各成本项目 5、财务分析与成本实施的全程控制 通过财务数据分析，提出部门协调，合理控制了成本

工作职责：1.每月医药室的盘存，餐厅的食材盘存 2.账务处理，凭证编制（餐饮、住宿、医疗） 3.离退休及在职人员的工资核算与发放 4.财政预决算，单位预决算 　 5.月度、年度报表的编制，报税 在职期间，规范了公司的财务管理制度，从白条到单据的成功过渡，优化了服务工作人员的绩效管理，降低了酒店服务的成本。

工作职责：1.开票：增值税专票、普票、收据 2.日常费用、材料，往来凭证的编制 3.报关单的整理，外币凭证的编制 4.挂账的审核，国内和国外的资金及投资款的结算，单据的保管 5.日常现金的保管、收支审核、管理与控制 6.银行日记账，外币日记账，现金日记账的登记与保管，其系统录制，其凭证整理。 7.每月的银行余额调节表，每周的资金流动表，每日的对账单的编制。 8.各种银行事项，支票（外币，人民币，空头支票）、银行承兑汇票的开制、收取及背书，外币的收汇、结汇、付汇，信用证，跟进银行理财产品。 9.每月与银行对账，每月公司的结账 离职原因：本人很喜欢这份工作，周围很多优秀同事，但因父母在重庆