工作职责：1.合同的盖章申请流程纸质版的签订以及电子版的流程签订以及打印盖章。 2.合同的付款申请电子版的流程签订以及打印。 3.合同的电子台账登记以及纸质版的编号存档，项目费用台账登记等。 4.委托加工协议，样品协议，基本交易合同等拟定。 5.部门办公用品申请等内勤工作。 6.部门月度总结，年度总结。 7.样件走样申请流程，新供方引进流程。 8.每日材料价格更新统计，每月材料价格趋势表。 9.部门体系审查资料准备，与供应商沟通对接提交所需的资料(合同的签订状态，体系资料，公司营业执照等)。 10.封样库房整理及登记，新产品重量称重及登记。

工作职责：1.所属供销部门人员考勤、加班汇报及汇总。 2.接收其他部门的申购单，核对物品是否购买过，做询价表，待审批后下发采购订单。 3.各种辅料、原材料、固定资产、行政资产、劳保物资、外协加工产品的手工台帐登记和u8系统入库。 4.每月的辅料、原材料、外购产品的厂家核对数据并进行开票通知拟订进行月挂账。 5.每月根据生产计划，更新原材料数据表，核算所需原材料数据。再根据购买所需材料。确定价格表，再拟订合同走流程。 6.每月原材料的采购计划下发后，更新外库存数据。并根据预示计划下发期货计划核算和拟订。 7.每月原材料和辅料、外购件的计划下发后的跟踪和落实到货时间。 8.每月催促各供应商开具发票，并在各个厂家发票到后及时的挂账和登记台账。每个月各供应商滚动付款计划拟订。 9.各种合同的分类划分及归档、存档及合同里面是否付款、发票是否已到及时更新。 10.处理其他部分需协调采购来料质量的问题。 11.每月外在材料的库存更新和价格更新，每月原材料价格的变化及时更新。 12.每月行政物资和IT物资月度需求申请报告拟订。 13.采购和销售体系资料每月定时更新（供应商评估表、新增供应商体系资料等） 14.外购材料代用事宜申请报告及每月代加工厂家付款申请报告填写。

工作职责：在该公司主要负责: 1.发动机零部件来货零部件质量问题周报，月报，半年总结，年终总结数据的汇总。 2.每月的员工出勤情况登记及考勤核对。 3.办公用品及设备的采购计划，申请，领用。 4.每天来货单的登记和分发。 5.各种报告的整理、编号和存档。 6.电器件，小件的检验。 7.每月的质量体系报表汇总。 8.SRM系统的录入。 9.设备及行政固定资产的台帐建立及定期盘存。 10.oa系统的使用